网络安全 
欧盟 (EU) 正以主权、安全与信任为核心，重塑其数
IT 控制是指组织用来安全有效地管理其信息系统的框架和流程。 它们通过帮助降低网络风险、确保合规性以及提高运营效率来助力业务运营。
继续阅读，详细了解 IT 控制的重要性、实施步骤以及 PAM 解决方案如何提高其效率。
IT 控制为何重要
以下是 IT 控制对组织至关重要的四个原因。
加强安全性
IT 控制有助于降低信息系统的安全风险。 例如，强有力的访问控制、增强的身份验证协议、严格的密码策略以及数据加密可保护组织的信息免遭网络攻击。 此外，实施并执行安全策略有助于提高组织内的安全意识，从而进一步将风险最小化。
提高运营效率
IT 控制通过简化业务流程、减少错误并最大限度缩减停机时间，是提高运营效率的基础。 例如，定义明确的备份流程和灾难恢复计划让企业能够在意外中断后快速恢复运营。 同样，限制对特定业务流程的访问可确保员工在其指定角色范畴内工作，既能确保效率，又可实现安全的信息共享。
确保监管合规
组织必须遵守行业法律法规，确保合规性。 例如，处理信用卡信息的企业必须遵循《支付卡行业数据安全标准》(PCI-DSS)，并且还可能需要满足 ISO 27001 等国际标准。 处理客户数据的组织必须遵守欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)。 实施强有力的 IT 控制措施有助于组织满足这些合规要求，尽早解决潜在违规行为并提高其声誉。
提供透明度
IT 控制措施通过提供对系统活动的清晰可见性来提高透明度。 通过管理审核日志并跟踪数据处理记录，组织可以监控系统内执行特定操作的人员。 这一透明度有助于及早检测内部威胁，并支持快速识别并解决问题。 通过详细的系统交互记录，IT 控制可确保可问责性，并与利益相关方建立信任。
IT 常规控制 vs. IT 应用控制：有何区别？
IT 控制分为两大部分：信息技术一般控制措施 (ITGC) 和信息技术应用控制措施 (ITAC)。 ITGC 和 ITAC 在组织 IT 环境中的范围和重点有所不同。
ITGC 为所有企业流程和系统的安全运营奠定了基础。 其主要目标是确保系统的可靠性，并维持稳定、安全的运营。 ITGC 的用例包括创建安全策略、访问控制、软件变更管理、数据备份和恢复程序等。 这些控制措施有主保护数据完整性和机密性。
另一方面，ITAC 是针对单个业务系统或应用的。 这些专用控制措施侧重于管理这些系统内的数据处理和运营，以确保业务流程准确、连贯且无欺诈。 ITAC 的用例包括输入验证、输出验证、为业务流程设置访问限制以及确保系统间数据传输的完整性。
通过正确实施 ITGC 和 ITAC，组织能够大幅提高整个信息系统的可靠性和效率。
| IT General Controls | IT Application Controls | |
|---|---|---|
| Scope | Entire system | Specific business systems |
| Objective | Ensures the reliability of the overall IT environment | Ensures accuracy and completeness of data processing |
| Specific Content | Access control, change management, etc | Data input validation, etc |
| Impact | Entire organization | Individual business processes |
在组织内实施 IT 控制措施的六个步骤
以下是在组织内有效实施 IT 控制措施的六个步骤。
1. 评估您当前的 IT 环境
组织应该采取的第一步是通过执行风险评估访问其当前的 IT 环境。 这有助于组织评估其当前的 IT 流程，并识别需要关注的潜在漏洞。 在确定风险过后，组织应评估其可能性和影响，并确定优先级。 通过这一流程，组织即可确定需要立即关注哪些风险，并重点关注哪些领域最需要采取 IT 控制措施。
2. 定义安全策略和流程
制定符合行业标准并满足组织特定需求的总和安全策略。 定义过后，为用户访问、系统维护和事件响应制定明确的指导方针。 一致的安全管理方式可确保组织有效保护其资产。
3. 实施预防性控制措施
除了实施 IT 控制措施外，必须制定控制措施，因为这些措施能够主动降低安全风险并在漏洞被利用之前修复漏洞。 防火墙、数据加密、访问控制措施和用户身份验证等预防措施在保护敏感系统和数据方面发挥着重要作用。 这些控制措施有助于防止潜在威胁、阻止恶意活动并限制未经授权的访问。
4. 确定检测和纠正性控制措施
检测和纠正性控制措施旨在识别并解决安全问题。 检测性控制措施（如入侵检测系统 (IDS)）可实时监控可疑活动。 权限访问管理 (PAM) 和事件响应协议等纠正性控制措施可立即采取行动遏制并解决安全威胁。 借助这两种控制措施可为组织提供综合性安全策略，并增强其抵御潜在威胁的能力。
5. 持续监控并测试 IT 控制措施
定期审查、更新并测试 IT 控制措施，对于跟上不断变化的威胁、业务目标和法规变化至关重要。 随着业务运营和风险不断变化，相应地调整 IT 控制措施具有重要意义。 为了保证其有效性，应定期进行安全审计和漏洞评估。 持续优化 IT 控制措施可同时增强组织的安全性并提高效率。
6. 培训员工
有效的 IT 控制措施还有赖于员工教育和培训。 员工必须了解控制策略和流程，并知道如何进行适当地响应。 他们应该意识到潜在的风险，并了解 IT 控制措施的真正目的。 定期开展网络安全意识培训可帮助员工认识并响应威胁。 这不仅可以改善业务流程，还可以增强组织的整体安全状况。
PAM 如何助力组织内的 IT 控制措施
以下介绍了权限访问管理如何助力组织内的 IT 控制措施。
保护加密保险库中的敏感数据
借助 KeeperPAM® 等 PAM 解决方案，组织可以使用零知识加密和零信任安全框架将敏感信息安全地存储在加密保险库中。 保险库可安全地管理密码、访问凭证、密钥和通行密钥等关键信息，从而保护它们免遭网络攻击和未经授权的访问。 由于在零知识模型中，数据永远不会向服务提供商暴露，因此它显著提高了数据保护的可靠性。
加强访问控制
PAM 解决方案通过实施最小权限原则提供严格的访问控制措施，仅赋予员工执行任务所需的必要访问权限。 PAM 还通过根据工作角色和职责分配访问权限来简化基于角色的访问控制 (RBAC)，从而减少内部威胁以及权力滥用行为。 即时 (JIT) 访问和自动密码轮换登功能可确保仅在必要时授予特权访问，并在不必要的情况下撤销此访问权限，从而进一步增强安全性。
增强审核和可见性
PAM 提供详细的日志，可实时监控特权帐户的活动，有助于检测可疑行为和高风险行为。 这提高了 IT 控制措施的透明度，并能够快速响应安全事件。 此外，存储的日志提供了对内外部审核的宝贵洞见，简化了审核流程，并强化了整体安全管理。
确保数据完整性
通过 PAM 管理特权帐户的活动可确保数据准确性和一致性。 PAM 有助于防止人为失误和未经授权的数据操纵，确保正确处理数据完整性和系统间的数据同步。 这不仅提高了数据完整性，还可以提高整个组织的运营效率。
支持合规
IT 控制措施必须符合法律法规和行业标准。 PAM 为在受监管行业内运营的组织提供了坚实的基础，因为它有助于这些组织满足合规要求，如 GDPR 和 ISO 27001 标准。 PAM 的主要功能（如记录和保留访问日志并创建审核跟踪记录）有助于组织证明其遵守法律法规，并降低违规风险。
借助 KeeperPAM® 增强 IT 控制措施和安全性
权限访问管理在强化 IT 控制措施方面发挥着关键作用。KeeperPAM 利用零知识加密来安全地存储敏感信息，同时实施严格的访问控制措施来防范内部威胁和未经授权的访问。 此外，它还支持实时监控并提供审核日志，以快速识别并解决安全问题。
通过采用最小权限原则和基于角色的访问控制，KeeperPAM 有助于确保整个组织内实施一致的安全策略。 这种方法可强化 IT 控制措施，简化合规，打造更安全、更可靠的环境。
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